Primeiro, abra a ficha do fornecedor.
Você pode buscar em Menu > Cadastros > Produtos > Fornecedores ou digitar o nome no campo de pesquisa do sistema.
Na ficha do fornecedor, clique em “Nova Compra”.
Informe os nomes dos produtos adquiridos de acordo com a nota de compra.
Insira também as informações de pagamento. Informe o vencimento se o valor for acertado no futuro. Para compras à vista, informe apenas o valor do pagamento já realizado.
Ao salvar, perceba que a compra fica registrada na ficha do fornecedor e o histórico pode ser sempre acessado.
Detalhes úteis do registro:
Ao registrar a compra de produtos e informar o número de unidades, o número do estoque de cada um dos produtos é atualizado automaticamente, com a adição das novas mercadorias.
Além disso, a página “Financeiro” vai apresentar o pagamento efetuado, assim como as demais movimentações financeiras do período selecionado.
Para consultar, clique em Menu > Financeiro > Pagamentos.